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一切偉大的治理都是從學(xué)習(xí)內(nèi)部控制開始的。

（學(xué)習(xí)研討會現(xiàn)場）

會上，大家還深入探討了內(nèi)控意識在企業(yè)管理中的重要作用，并分享了內(nèi)審工作創(chuàng)造效益的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。投融資部彭軍從內(nèi)部控制的三條線，底線是安全性，主線是規(guī)范性，高線是創(chuàng)新性，結(jié)合融資業(yè)務(wù)總結(jié)到，既要守住防范債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)的底線，又要確保融資業(yè)務(wù)合法合規(guī)的主線，還要積極推進(jìn)國有企業(yè)轉(zhuǎn)型，在化解地方債務(wù)與融資發(fā)展的平衡中尋求高線。湘旭公司李榮講到，在工程管理相關(guān)階段，每個(gè)參與人員要堅(jiān)守底線，在概算投資范圍內(nèi)，既講成本又講效率，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目建設(shè)。水務(wù)投公司蔣承偉認(rèn)為，內(nèi)控管理是企業(yè)內(nèi)部治理的核心環(huán)節(jié)，國有企業(yè)需貫徹“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的內(nèi)部控制理念，形成全面、全員、全過程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，有力保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。城興公司李萍認(rèn)為，“天下大事必做于細(xì)”，內(nèi)控內(nèi)管對企業(yè)健康發(fā)展至關(guān)重要，防范強(qiáng)于查處。信訪室周星炎認(rèn)為，內(nèi)控內(nèi)管要以人為本，如何利用人性、管控人性而不是去改變?nèi)诵?在辦事解決問題過程中對于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。審計(jì)部楊梅通過分享的“下蛋母雞抱回來啦”、“流程控制，人是關(guān)鍵”“責(zé)任心不是一句空話”三個(gè)事例告訴我們過程管理造就輝煌成果，內(nèi)部審計(jì)人員在另外一條戰(zhàn)線上為集團(tuán)降本增效貢獻(xiàn)力量，與業(yè)務(wù)人員一樣可以“多打糧食”，大有作為。天鵬公司劉建祥認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容也就是在實(shí)際工作實(shí)施過程中存在的問題。在管理過程中，要以審計(jì)的視角發(fā)現(xiàn)問題,以管理的視角解決問題。人力資源部楊凱說，最幸福的人是對法律、對權(quán)力有敬畏的人，這種敬畏之心與內(nèi)控管理之間存在著緊密的聯(lián)系，敬畏法律與權(quán)力有助于培養(yǎng)大家的規(guī)則意識、責(zé)任感和風(fēng)險(xiǎn)意識；而內(nèi)控管理則通過建立健全分層級授權(quán)放權(quán)體系、規(guī)章制度及其監(jiān)督機(jī)制等來實(shí)現(xiàn)對權(quán)力的制衡和對風(fēng)險(xiǎn)的防控。兩者相互促進(jìn)、共同推動企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。審計(jì)部曾鋒說，在培訓(xùn)中，他深刻體會到內(nèi)控意識的覺醒是管理者履行職責(zé)的基石。只有當(dāng)我們從思想上真正重視內(nèi)部控制，將其融入到日常管理決策的每一個(gè)環(huán)節(jié)，才能有效防范風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。房產(chǎn)公司譚韞玉認(rèn)為，企業(yè)管理中，內(nèi)控制度猶如航船的羅盤，指引方向，確保安全,而內(nèi)控體系的建立必須立足于實(shí)際，注重實(shí)效，方能在風(fēng)云變幻的市場中穩(wěn)如泰山。財(cái)務(wù)經(jīng)營部劉洪說，作為財(cái)務(wù)、審計(jì)類管理人員，我們不能只限于本職工作，要主動去了解和熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、制度、項(xiàng)目等各方面知識，真正做到業(yè)財(cái)融合、業(yè)審融合。合約部顏永桃認(rèn)為，在項(xiàng)目建設(shè)這個(gè)復(fù)雜的工作中，我們必須理清主線邏輯，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行造價(jià)把控，用簡單應(yīng)對復(fù)雜，堅(jiān)守職責(zé)規(guī)范性。天鵬公司劉玲玲認(rèn)為，要用“自家房子裝修”的思維去進(jìn)行資產(chǎn)管理，以對待自家事的思維去處理工作，既講效率又講節(jié)約，才能達(dá)到降本增效，實(shí)現(xiàn)利益最大化。小貸公司彭新宇認(rèn)為，用審計(jì)的思維邏輯做事，是一種深入骨髓的嚴(yán)謹(jǐn)與細(xì)致，這種思維方式強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性、預(yù)防性、批判性，可以促使我們在復(fù)雜多變的環(huán)境中保持清醒，做出更加明智、高效的決策。投融資部李曉禹認(rèn)為，不管是企業(yè)還是個(gè)人，都應(yīng)該將內(nèi)控與外管相結(jié)合，要跳出自己的視野，嘗試從別人的角度去看自己，從監(jiān)管的角度看企業(yè)，從審計(jì)的角度看業(yè)務(wù)，這樣才能更好地完善內(nèi)控體系建設(shè)，更好的提升自己。人力資源部張珊梅認(rèn)為，內(nèi)控意識不僅是管理者需要具備的素質(zhì)，更是每一位員工都應(yīng)當(dāng)內(nèi)化于心、外化于行的行為準(zhǔn)則，作為普通職工，我們雖不直接制定內(nèi)控政策，但我們的每一個(gè)工作環(huán)節(jié)都是內(nèi)控體系的重要組成部分。華天酒店向勇軍認(rèn)為，不管是安全管理、內(nèi)控管理還是經(jīng)營管理都是互通的，只有遵守“一學(xué)、二者、三力”的原則，才能有好的績效。“一學(xué)”就是指學(xué)習(xí)，要將學(xué)習(xí)作為終身必修課。“二者”是指努力成為創(chuàng)造者、優(yōu)化者�！叭�力”是指要具備良好的��(zhí)行力、領(lǐng)悟力與創(chuàng)新力。黨委委員、總會計(jì)師羅斌也對譚麗麗老師的課程給予了高度評價(jià)。他表示，通過譚老師的精彩授課，不僅深刻感受到了其獨(dú)特的個(gè)人風(fēng)采，更被其中蘊(yùn)含的深厚情懷與卓越的專業(yè)素養(yǎng)所深深打動。隨著財(cái)務(wù)非會計(jì)化、泛會計(jì)化的發(fā)展趨勢，譚老師提出的“生財(cái)有道，聚財(cái)有度，用財(cái)有禁，理財(cái)有方，調(diào)控有力”，對我們財(cái)務(wù)人員有著重要指導(dǎo)作用。希望大家以此次課程為契機(jī)，能夠高度重視內(nèi)控意識和能力建設(shè)的重要性，從本職工作做起，認(rèn)真對待，堅(jiān)守內(nèi)控內(nèi)管“三條線”，為集團(tuán)公司穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。黨委副書記、總經(jīng)理肖小波對大家的發(fā)言進(jìn)行了全面深入的點(diǎn)評，并給予了高度認(rèn)可。他指出，大家的發(fā)言既是對當(dāng)前內(nèi)控管理工作現(xiàn)狀的深刻洞察，更是對未來發(fā)展方向的重要指引。他指出內(nèi)控管理的“四個(gè)核心”。一是“忠誠勝于能力”。在企業(yè)管理中，忠誠是員工最寶貴的品質(zhì)之一，忠誠不僅體現(xiàn)在對組織的忠誠上，更體現(xiàn)在對職責(zé)、對原則的堅(jiān)守上。德才兼?zhèn)�，以德為先，是衡量一個(gè)優(yōu)秀管理者或員工的重要標(biāo)尺。二是“內(nèi)審創(chuàng)造效益”。內(nèi)部審計(jì)不僅是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，更是企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的重要手段。三是“天下大事必作于細(xì)”。企業(yè)管理無小事，任何細(xì)微之處都可能影響到全局的發(fā)展，管理者必須具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度。四是“要有所畏懼”。在企業(yè)管理中，管理者應(yīng)該保持一種敬畏之心，敬畏規(guī)則、敬畏法律、敬畏市場。時(shí)至深夜，近4個(gè)小時(shí)“頭腦風(fēng)暴”式的研討，大家紛紛表示將把此次學(xué)習(xí)研討會的收獲轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動，不斷提升自己的內(nèi)控意識和能力，為集團(tuán)的轉(zhuǎn)型發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。